CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002034
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
0015597/20200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000067 | 27/01/2022 | 109.767,95 | 109.767,95 | 109.767,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2022
|
2022NE000067 | 27/01/2022 | 11.061,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000806 | 23/02/2022 | 9.005,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Março/2022
|
2022NE001169 | 28/03/2022 | 9.702,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Abril/2022
|
2022NE001276 | 26/04/2022 | 9.567,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Maio/2022
|
2022NE001601 | 25/05/2022 | 9.567,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Junho/2022
|
2022NE001794 | 27/06/2022 | 9.567,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de julho/2022
|
2022NE001898 | 26/07/2022 | 9.567,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de agosto/2022
|
2022NE002104 | 24/08/2022 | 9.567,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de setembro/2022
|
2022NE002984 | 27/09/2022 | 6.432,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de outubro/2022
|
2022NE003149 | 24/10/2022 | 6.432,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de novembro/2022
|
2022NE003317 | 24/11/2022 | 6.432,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022
|
2022NE003521 | 14/12/2022 | 6.432,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de dezembro/2022
|
2022NE003612 | 23/12/2022 | 6.432,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de Janeiro/2022
|
2022NL000031 | 27/01/2022 | 0,00 | 11.061,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de fevereiro/2022
|
2022NL001151 | 23/02/2022 | 0,00 | 9.005,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de março/2022
|
2022NL002419 | 28/03/2022 | 0,00 | 9.702,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de abril/2022
|
2022NL003557 | 26/04/2022 | 0,00 | 9.567,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de maio/2022
|
2022NL005275 | 25/05/2022 | 0,00 | 9.567,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de junho/2022
|
2022NL006748 | 27/06/2022 | 0,00 | 9.567,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de julho/2022
|
2022NL008112 | 26/07/2022 | 0,00 | 9.567,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de outubro/2022
|
2022NL009518 | 24/08/2022 | 0,00 | 9.567,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de setembro/2022
|
2022NL013142 | 27/09/2022 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de outubro/2022
|
2022NL014830 | 24/10/2022 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de novembro/2022
|
2022NL018231 | 24/11/2022 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CORRESPONDENTE AO AN
|
2022NL020413 | 14/12/2022 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a abono permanência do mês de dezembro/2022
|
2022NL023655 | 23/12/2022 | 0,00 | 6.432,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001056 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.061,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007971 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.005,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017452 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.702,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023180 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031940 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042249 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051957 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062323 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.567,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072193 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077748 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086939 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093088 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098641 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.432,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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