CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
0015597/20200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000066 | 27/01/2022 | 34.911,45 | 34.911,45 | 34.911,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
|
2022NE000066 | 27/01/2022 | 829,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Março/2022
|
2022NE001168 | 28/03/2022 | 2.402,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Abril/2022
|
2022NE001275 | 26/04/2022 | 1.165,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Maio/2022
|
2022NE001600 | 25/05/2022 | 4.869,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2022
|
2022NE001793 | 27/06/2022 | 13.408,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de julho/2022
|
2022NE001897 | 26/07/2022 | 4.237,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de agosto/2022
|
2022NE002103 | 24/08/2022 | 866,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de setembro/2022
|
2022NE002983 | 27/09/2022 | 995,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2022
|
2022NE003316 | 24/11/2022 | 4.140,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias RG do mês de dezembro/2022
|
2022NE003611 | 23/12/2022 | 1.995,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2022
|
2022NL000030 | 27/01/2022 | 0,00 | 829,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de março/2022
|
2022NL002418 | 28/03/2022 | 0,00 | 2.402,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de abril/2022
|
2022NL003556 | 26/04/2022 | 0,00 | 1.165,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de maio/2022
|
2022NL005274 | 25/05/2022 | 0,00 | 4.869,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de junho/2022
|
2022NL006747 | 27/06/2022 | 0,00 | 13.408,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de julho/2022
|
2022NL008111 | 26/07/2022 | 0,00 | 4.237,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2022
|
2022NL009517 | 24/08/2022 | 0,00 | 866,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de setembroaneiro/2022
|
2022NL013141 | 27/09/2022 | 0,00 | 995,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2022
|
2022NL018230 | 24/11/2022 | 0,00 | 4.140,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2022
|
2022NL023654 | 23/12/2022 | 0,00 | 1.995,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001056 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 829,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017452 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.402,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023180 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.165,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031940 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.869,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042249 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.408,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051957 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.237,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062323 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 866,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072193 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 995,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086939 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.140,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098641 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.995,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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