CPF/CNPJ:
26677304000181
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002031
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
0015597/20200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000064 | 27/01/2022 | 1.554.838,91 | 1.554.838,91 | 1.554.838,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2022
|
2022NE000064 | 27/01/2022 | 115.950,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000804 | 23/02/2022 | 119.886,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Março/2022
|
2022NE001166 | 28/03/2022 | 125.767,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Abril/2022
|
2022NE001273 | 26/04/2022 | 127.958,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Maio/2022
|
2022NE001598 | 25/05/2022 | 127.484,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Junho/2022
|
2022NE001791 | 27/06/2022 | 127.484,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de julho/2022
|
2022NE001895 | 26/07/2022 | 127.975,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de agosto/2022
|
2022NE002101 | 24/08/2022 | 133.732,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de setembro/2022
|
2022NE002979 | 27/09/2022 | 134.174,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de outubro/2022
|
2022NE003147 | 24/10/2022 | 139.612,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de novembro/2022
|
2022NE003314 | 24/11/2022 | 137.406,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de dezembro/2022
|
2022NE003609 | 23/12/2022 | 137.406,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de Janeiro/2022
|
2022NL000028 | 27/01/2022 | 0,00 | 115.950,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de fevereiro/2022
|
2022NL001149 | 23/02/2022 | 0,00 | 119.886,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de março/2022
|
2022NL002416 | 28/03/2022 | 0,00 | 125.767,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de abril/2022
|
2022NL003554 | 26/04/2022 | 0,00 | 127.958,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de maio/2022
|
2022NL005272 | 25/05/2022 | 0,00 | 127.484,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de junho/2022
|
2022NL006745 | 27/06/2022 | 0,00 | 127.484,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de julho/2022
|
2022NL008109 | 26/07/2022 | 0,00 | 127.975,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de outubro/2022
|
2022NL009515 | 24/08/2022 | 0,00 | 133.732,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de setembro/2022
|
2022NL013139 | 27/09/2022 | 0,00 | 134.174,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de outubro/2022
|
2022NL014828 | 24/10/2022 | 0,00 | 139.612,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de novembro/2022
|
2022NL018228 | 24/11/2022 | 0,00 | 137.406,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicional por tempo de serviço do mês de dezembro/2022
|
2022NL023652 | 23/12/2022 | 0,00 | 137.406,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001056 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 115.950,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007971 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 119.886,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017452 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 125.767,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023180 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 127.958,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031940 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 127.484,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042249 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 127.484,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051957 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 127.975,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062323 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 133.732,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072193 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 134.174,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077748 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 139.612,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086939 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 137.406,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098641 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 137.406,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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