CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
06/10/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
191341/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 159.211,92
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003034 | 06/10/2022 | 39.398,37 | 26.130,71 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 159.211,92
|
2022NE003034 | 06/10/2022 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO DA PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 159.211,92
|
2022NE003628 | 01/12/2022 | 3.398,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0256048/2022 da NF 1840 emissão 01/12/2022 ref a locação de veículos de novembro/2022.
|
2022NL021771 | 13/12/2022 | 0,00 | 13.267,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0256053/2022 da NF 1820 emissão 04/11/2022 ref a locação de veículos de 11/10/2022 a 30/10/2022.
|
2022NL021770 | 13/12/2022 | 0,00 | 8.845,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0256053/2022 da NF 1819 emissão 04/11/2022 ref a locação de veículos de 01/10/2022 a 10/10/2022.
|
2022NL021769 | 13/12/2022 | 0,00 | 4.017,95 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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