CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
191341/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000021 | 19/01/2022 | 108.484,56 | 108.484,56 | 108.484,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
|
2022NE000021 | 19/01/2022 | 36.161,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2018-UEMASUL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 144.646,08
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2022NE000756 | 15/02/2022 | 108.484,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em visto finalização de contrato
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2022NE003032 | 01/09/2022 | -36.161,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente pagamento Fatura 1546 de 01/02/2022 ref. Locação de veículos ref. janeiro/2022
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2022NL000884 | 14/02/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1579 emissão 03/03/2022 ref a locação de veiculos no mês de fevereiro de 2022.
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2022NL002291 | 15/03/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1604 emissão 01/04/2022 ref a locação de veiculos para UEMASUL, de competência março/2022.
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2022NL003468 | 20/04/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1635 emissão 02/05/2022 ref a locação de veiculos de abril/2022
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2022NL005133 | 17/05/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referenet a pagamento da NF 1662 emissão 01/07/2022 ref a locação de 2 veiculos no mês de maio/2022.
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2022NL006809 | 27/06/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura 1688 de junho 2022 - locação de veículos
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2022NL008088 | 25/07/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente locação de dois veículos para UEMASUL do mes de julho 2022
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2022NL009367 | 16/08/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0192768/2022 da nota fatura 1738 emissão 01/09/2022 ref a locação de veículos em agosto/2022.
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2022NL011715 | 13/09/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0232571/2022 da nota fatura 1771 emissão 03/10/2022 ref a locação de veículos em setembro/2022.
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2022NL018277 | 08/11/2022 | 0,00 | 12.053,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012583 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021852 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028793 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030960 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043440 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057605 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058659 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080571 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092304 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.053,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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