CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
09/08/2022
Plano Interno:
002016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
63790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a repactuação de serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001935 | 09/08/2022 | 45.130,68 | 45.130,68 | 45.130,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a repactuação de serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
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2022NE001935 | 09/08/2022 | 45.130,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 9115 emissão 11/08/2022 ref a repactuação do contrato 025/2019-UEMASUL .
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2022NL009444 | 17/08/2022 | 0,00 | 45.130,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061350 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.743,51 |
| PAGAMENTO
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2022PP004557 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.964,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004558 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.256,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009509 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.166,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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