CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
63790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000022 | 19/01/2022 | 1.094.179,27 | 1.094.179,27 | 982.128,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
|
2022NE000022 | 19/01/2022 | 216.579,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
|
2022NE001121 | 01/03/2022 | 433.158,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
|
2022NE001939 | 09/08/2022 | 135.131,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho para atualização de valores
|
2022NE002910 | 01/09/2022 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
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2022NE003127 | 19/10/2022 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.299.475,92 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2019
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2022NE003404 | 05/12/2022 | 329.164,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho tendo em vista renonação/prorrogação do contratto
|
2022NE003505 | 05/12/2022 | -324.854,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente pagamento da NF 8238 - Imperatriz de 14/02/2022 referente Serviço de limpeza e conservação referente ao mês de janeiro/2022
|
2022NL001283 | 24/02/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente pagamento da NF 8240 -Estreito de 14/02/2022 referente Serviço de limpeza e conservação referente ao mês de janeiro/2022
|
2022NL001285 | 24/02/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente pagamento da NF 8239 -Açailandia de 14/02/2022 referente Serviço de limpeza e conservação referente ao mês de janeiro/2022
|
2022NL001284 | 24/02/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF 8337 emissão 07/03/2022 Campus Imperatriz ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em fevereiro/2022.
|
2022NL002357 | 22/03/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8339 emissão 07/03/2022 Campus Estreito ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em fevereiro/2022.
|
2022NL002359 | 22/03/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8338 emissão 07/03/2022 Campus Açailândia, ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em fevereiro/2022.
|
2022NL002358 | 22/03/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8553 do campus de Imperatriz, com emissão de 07/04/2022 referente aos serviços conservação e limpeza prestados em ma
|
2022NL003538 | 22/04/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8537 do campus de Estreito com emissão de 07/04/2022 referente aos serviços conservação e limpeza prestados em març
|
2022NL003540 | 22/04/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8536 Açailândia com emissão de 07/04/2022 referente aos serviços conservação e limpeza prestados em março/2022.
|
2022NL003539 | 22/04/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 8684 Campus Imperatriz emissão 09/05/2022 ref aos serviços prestados em abril/2022.
|
2022NL005547 | 30/05/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 8688 Campus Estreito emissão 09/05/2022 ref aos serviços prestados em abril/2022.
|
2022NL005549 | 30/05/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 8686 Campus Açailândia emissão 09/05/2022 ref aos serviços prestados em abril/2022.
|
2022NL005548 | 30/05/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8854 Campus Imperatriz emissão 16/06/2022 ref aos serviços prestados em maio/2022.
|
2022NL006806 | 24/06/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8856 Campus Estreito, emissão 16/06/2022 ref aos serviços prestados em maio/2022.
|
2022NL006808 | 24/06/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8855 Campus Açailândia, emissão 16/06/2022 ref aos serviços prestados em maio/2022.
|
2022NL006807 | 24/06/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8899 Campus Imperatriz, emissão 07/07/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em junho/2022.
|
2022NL008082 | 21/07/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8901 Campus Estreito emissão 07/07/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em junho/2022.
|
2022NL008086 | 21/07/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 8900 Campus Açailândia, emissão 07/07/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em junho/2022.
|
2022NL008083 | 21/07/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 9075 Campus Imperatriz emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservação prestados em julho/2022.
|
2022NL010539 | 29/08/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0186008/2022 da NF 9075 Campus Imperatriz, emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservaçã
|
2022NL011340 | 29/08/2022 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0186008/2022 da NF 9077 Campus Estreita, emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservação
|
2022NL011343 | 29/08/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 9077 Campus Estreito emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservação prestados em julho/2022.
|
2022NL010541 | 29/08/2022 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 9076 Campus Açailândia, emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservação prestados em julho/2022.
|
2022NL010540 | 29/08/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0186008/2022 da NF 9076 Campus Açailândia, emissão 05/08/2022 ref aos serviços de limpeza e conservaçã
|
2022NL011342 | 29/08/2022 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para alteração de retenções
|
2022NL011333 | 29/08/2022 | 0,00 | -15.294,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para alteração de retenções
|
2022NL011332 | 29/08/2022 | 0,00 | -22.443,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para alteração de retenções
|
2022NL011335 | 29/08/2022 | 0,00 | -70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0201544/2022 da NF9368 emissão 20/09/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em ago
|
2022NL014695 | 19/10/2022 | 0,00 | 72.964,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0201544/2022 da NF 9370 emissão 20/09/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em ag
|
2022NL014697 | 19/10/2022 | 0,00 | 23.261,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0201544/2022 da NF 9369 emissão 20/09/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados em ag
|
2022NL014696 | 19/10/2022 | 0,00 | 15.824,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0232579/2022 da NF 9472 emissão 06/10/2022 da prestação de serviços de conservação e limpeza realizad
|
2022NL018165 | 08/11/2022 | 0,00 | 72.964,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0232579/2022 da NF 9474 emissão 06/10/2022 da prestação de serviços de conservação e limpeza realizad
|
2022NL018168 | 08/11/2022 | 0,00 | 23.261,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0232579/2022 da NF 9473 emissão 06/10/2022 da prestação de serviços de conservação e limpeza realizad
|
2022NL018167 | 08/11/2022 | 0,00 | 15.824,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0249316/2022 da NF 9695 emissão 08/11/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados no Cam
|
2022NL019345 | 01/12/2022 | 0,00 | 23.261,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0249316/2022 da NF 9694 emissão 08/11/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados no Cam
|
2022NL019344 | 01/12/2022 | 0,00 | 15.824,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0249316/2022 da NF 9693 emissão 08/11/2022 ref aos serviços de conservação e limpeza realizados no Cam
|
2022NL019343 | 05/12/2022 | 0,00 | 72.964,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021693 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.553,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022152 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.399,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003481 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003516 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003482 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003518 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003517 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003483 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001723 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001727 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001786 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.104,20 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001780 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001802 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001798 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001790 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.891,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001784 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,98 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001788 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.281,87 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001782 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.241,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001804 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001800 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028942 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.453,21 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002254 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.080,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004896 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002256 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.871,41 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002255 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.271,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004897 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004895 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002441 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002439 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002442 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002730 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.231,55 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002733 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.970,27 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002732 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.375,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039544 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.099,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006613 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006615 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006614 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003179 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003198 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003205 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043398 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.052,97 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003254 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.253,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003252 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006858 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003257 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.015,42 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003256 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.355,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP003255 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.355,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003278 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006857 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003253 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006856 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006846 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.355,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053030 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.126,54 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003934 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.216,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003942 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008296 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003937 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.978,63 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003936 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.355,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003948 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008297 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003943 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008295 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069769 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 88.099,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013011 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013009 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013010 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005966 | 06/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006765 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.298,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006776 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006769 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.968,59 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006767 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.310,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006781 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079933 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 91.078,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015619 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.502,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007397 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.163,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015617 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.116,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015618 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 759,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007533 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.648,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007536 | 17/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 791,23 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007586 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.563,93 |
| PAGAMENTO
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2022PP007582 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.058,49 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007588 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.368,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094066 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 90.949,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020456 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.502,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP010115 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.163,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020455 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.116,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020457 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 759,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP010374 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.648,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP010375 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.648,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP010376 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 791,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021733 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -3.648,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011167 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.585,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011165 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.113,66 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011166 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.420,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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