CPF/CNPJ:
16561461000173
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
002082
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
0057829/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior na Região Tocan
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO: 268.300,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003131 | 20/10/2022 | 50.000,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO: 268.300,00
|
2022NE003131 | 20/10/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252933/2022 da NF 000.002.291 emissão 21/11/2022 ref a serviços de fornecimento de serviço de matéria
|
2022NL021619 | 07/12/2022 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nota fiscal incorreta
|
2022NL021689 | 07/12/2022 | 0,00 | -2.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252933/2022 da NF 00001672 emissão 16/12/2022 ref a serviços de fornecimento de serviço de matérias g
|
2022NL021729 | 16/12/2022 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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