CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0013044/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE UM (01) VEICULO DE PEQUENO PORTE (TIPO SEDAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 54.200,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000845 | 07/03/2022 | 54.200,00 | 41.100,86 | 36.584,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE UM (01) VEICULO DE PEQUENO PORTE (TIPO SEDAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 54.200,00
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2022NE000845 | 07/03/2022 | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF 4097 DE 02/05/2022 LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS NO MES DE ABRIL 2022
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2022NL004132 | 09/05/2022 | 0,00 | 9.484,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4160 emissão 06/06/2022 ref a locação de 1 veiculo do mês de maio/2022.
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2022NL006058 | 08/06/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 00004188 emissão 01/07/2022 ref a locação de 1 veiculo sedan no mês de junho/2022.
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2022NL008000 | 12/07/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento de NF 00004243 emissão 02/08/2022 ref a locação de 1 veículo no mês de julho/2022.
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2022NL008792 | 08/08/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente locação de veiculos nf 4291 - de agosto de 2022 PROCESSO 192832/20222
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2022NL011713 | 15/09/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0209880/2022 da NF 00004345 emissão 04/10/2022 da locação de veiculo no mês de setembro/2022.
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2022NL013684 | 04/10/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0234268/2022 da NF 4391 emissão 03/11/2022 ref a locação de 1 veiculo no mês de outubro/2022.
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2022NL018216 | 10/11/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252153/2022 da NF 00004438 emissão 05/12/2022 ref a locação de veiculo de novembro/2022.
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2022NL021833 | 06/12/2022 | 0,00 | 4.516,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030123 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.484,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039859 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.516,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052705 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.516,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057673 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.516,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079828 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.299,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079814 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.299,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015481 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 216,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015482 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 216,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092293 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.299,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020382 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 216,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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