CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0013057/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE TRÊS (03) VEICULOS DE PEQUENO PORTE (TIPO PICK-UP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 179.700,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000844 | 07/03/2022 | 179.700,00 | 107.685,63 | 92.710,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE TRÊS (03) VEICULOS DE PEQUENO PORTE (TIPO PICK-UP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 179.700,00
|
2022NE000844 | 07/03/2022 | 179.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 4098 DE 02/05/2022 DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEDAN NO MES DE ABRIL 2022
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2022NL004131 | 09/05/2022 | 0,00 | 2.860,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 4161 emissão 06/06/2022 ref a locação de 3 veiculos tipo PICK-UP do mês de maio/2022.
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2022NL006059 | 08/06/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 00004189 emissão 01/07/2022 ref a locação de 3 veículos no mês de junho/2022.
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2022NL008001 | 12/07/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento de NF 00004244 emissão 02/08/2022 ref a locação de 3 veículos no mês de julho/2022.
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2022NL008791 | 08/08/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente locação de veiculos nf 4292 - de agosto de 2022 PROCESSO 192829/20222
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2022NL011712 | 15/09/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0209879/2022 da NF 00004346 emissão 04/10/2022 da locação de 3 veículos no mês de setembro/2022.
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2022NL013685 | 04/10/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0234274/2022 da NF 4392 emissão 03/11/2022 ref a locação de 3 veículos no mês de outubro/2022.
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2022NL018214 | 10/11/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252185/2022 da NF 00004439 emissão 05/12/2022 ref a locação de 3 veículos de novembro/2022.
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2022NL021834 | 06/12/2022 | 0,00 | 14.975,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030126 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.860,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039861 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.975,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052695 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.975,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057662 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.975,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079837 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.256,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079808 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.256,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015469 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 718,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015489 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 718,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092295 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.256,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020380 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 718,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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