CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
0054501/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG - VALOR DO CONTRATO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000033 | 19/01/2022 | 600.592,32 | 600.592,32 | 491.792,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG - VALOR DO CONTRATO
|
2022NE000033 | 19/01/2022 | 221.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG - VALOR DO CONTRATO
|
2022NE001124 | 01/03/2022 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZACÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO-SIG - VALOR DO CONTRATO
|
2022NE003330 | 25/11/2022 | 84.342,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 6005 DE 07/02/2022 DE JANEIRO DE 2022 - SIG
|
2022NL001120 | 22/02/2022 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0000006113 emissão 09/03/2022 ref a prestação de serviços de sustenção tecnica de fevereiro/2022.
|
2022NL001651 | 10/03/2022 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pgamento da NF 000006239 emissão 07/04/2022 ref a março/2022.
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2022NL003469 | 20/04/2022 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 0000006365 emissão 05/05/2022 ref aos serviços prestados em abril/2022.
|
2022NL005135 | 17/05/2022 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 15857 DE ABRIL DE 2022 DE LINK DE ACESSO A INTERNET - ONCABO [20/06/2022 09:15] VALOR REFERENTE NF 6423 DE24/05/2022 DE CADASTRO DE
|
2022NL005349 | 30/05/2022 | 0,00 | 13.653,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente NF 6480 de 07/06/2022 de suporte tecnico dos sistemas SIG de maio 2022
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2022NL006129 | 15/06/2022 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00006600 emissão 05/07/2022 ref a prestação de serviço de sustentação e suporte técnico de junho/2022.
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2022NL008079 | 20/07/2022 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000006613 emissão 08/07/2022 ref a ordem de serviço 02/2022 apoio a implantação do SIGELEIÇÃO .
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2022NL008078 | 20/07/2022 | 0,00 | 32.595,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00006748 emissão 04/08/2022 ref a prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação de julho/2022.
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2022NL009441 | 22/08/2022 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196510/2022 da NF 6875 emissão 05/09/2022 ref aos serviços de sustentação e suporte técnico prestados
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2022NL013105 | 16/09/2022 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196517/2022 da NF 6873 emissão 05/09/2022 ref as ordens de serviços 03 e 04/2022UEMASUL.
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2022NL013107 | 16/09/2022 | 0,00 | 23.793,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196517/2022 da NF 6872 emissão 05/09/2022 ref as ordens de serviços 03 e 04/2022UEMASUL.
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2022NL013106 | 16/09/2022 | 0,00 | 9.151,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0243693/2022 da NF 00007187 emissão 18/11/202 ref a ordem de serviço nº 05/2022-UEMASUL.
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2022NL018299 | 25/11/2022 | 0,00 | 108.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012620 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021728 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031279 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030947 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039092 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.653,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043529 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053167 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053172 | 02/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.595,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061299 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079722 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.788,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079734 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.362,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015448 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.611,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015449 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.142,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015450 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 439,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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