CPF/CNPJ:
13214660000117
Emissão:
06/10/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
110749/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003036 | 06/10/2022 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
|
2022NE003036 | 06/10/2022 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA A EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
|
2022NE003536 | 16/12/2022 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0256056/2022 da NF 202200000045 emissão 07/12/2022 ref ao aluguel de ônibus de 01/12/2022 a 10/12/2022
|
2022NL021761 | 16/12/2022 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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