CPF/CNPJ:
13214660000117
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
110749/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000028 | 19/01/2022 | 26.460,00 | 26.460,00 | 11.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
|
2022NE000028 | 19/01/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em visto finalização de contrato
|
2022NE003030 | 01/09/2022 | -8.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 031/2019-UEMASUL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO 338.900,00
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2022NE003308 | 23/11/2022 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 20220000000021 emissão 04/07/2022 ref a 4 diárias de locação de 1 ônibus.
|
2022NL008002 | 11/07/2022 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0192821/2022 da NF 202200000029 emissão 26/0/2022 ref aos serviços de diárias de ônibus do dia 29/07/
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2022NL011711 | 13/09/2022 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0241941/2022 da NF 202200000044 emissão 21/11/2022 ref a prestação de serviços de locação de veiculo.
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2022NL018203 | 24/11/2022 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052708 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080581 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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