CPF/CNPJ:
12165341000104
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
015968
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
137557/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
RA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE AVES-POMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR CONT. 136.350,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000029 | 19/01/2022 | 90.000,00 | 85.706,64 | 85.706,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE AVES-POMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL. VALOR CONT. 136.350,00
|
2022NE000029 | 19/01/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO,
|
2022NE001123 | 01/03/2022 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 5008 DE 07/02/2022 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO EM JANEIRO 2022
|
2022NL001100 | 21/02/2022 | 0,00 | 19.785,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 5174 emissão 29/04/2022 ref a prestação de serviço de dedetização realizados no mês de abril 2022.
|
2022NL004133 | 03/05/2022 | 0,00 | 65.920,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012611 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.785,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030957 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 65.920,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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