CPF/CNPJ:
11383230000101
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
002013
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
0057829/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
BELO HORIZONTE
Estado:
MG
CEP:
31110656
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO: 70.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003133 | 20/10/2022 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR DO CONTRATO: 70.000,00
|
2022NE003133 | 20/10/2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho em atendimento ao decreto 37.154 de 01/11/2021, artigo 9º - Decreto de encerramento.
|
2022NE003635 | 01/12/2022 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252956/2022 da NF 2022/522 emissão 11/11/2022 ref a contratação de serviços gráficos.
|
2022NL021620 | 07/12/2022 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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