CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
002090
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
0091943/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL - IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS - CONTRATO 113..400,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001620 | 26/05/2022 | 30.000,00 | 12.963,07 | 7.662,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL - IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS - CONTRATO 113..400,00
|
2022NE001620 | 26/05/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do processo 0196520/2022 da fatura 000067104 emissão 09/09/2022 da prestação de serviços de copias e digitalizações das im
|
2022NL013167 | 16/09/2022 | 0,00 | 2.564,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do processo 0236713/2022 da fatura 000067317 emissão 04/10/2022 da prestação de serviços de copias e digitalizações das im
|
2022NL018210 | 24/11/2022 | 0,00 | 2.548,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do processo 0236738/2022 da fatura 000067319 emissão 04/10/2022 da prestação de serviços de copias e digitalizações das im
|
2022NL018202 | 24/11/2022 | 0,00 | 2.548,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura de prestação de serviços de cópias e digitalizações das impressoras preto e branco de outubro 2022 processo 243699/2022
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2022NL018278 | 25/11/2022 | 0,00 | 2.747,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0257876/2022 da NF 00067855 emissão 13/12/2022 do serviços de impressão de novembro/2022
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2022NL021772 | 15/12/2022 | 0,00 | 2.553,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080089 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.441,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015699 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 123,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092316 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.426,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092335 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.426,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020383 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 122,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020386 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 122,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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