CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
002090
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
0067227/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL - IMPRESSORAS COLORIDAS - CONTRATO 92.400,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001618 | 26/05/2022 | 60.000,00 | 36.819,14 | 21.263,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL - IMPRESSORAS COLORIDAS - CONTRATO 92.400,00
|
2022NE001618 | 26/05/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL - IMPRESSORAS COLORIDAS - CONTRATO 92.400,00
|
2022NE003510 | 08/12/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do processo 0196526/2022 da fatura 000067103 emissão 09/09/2022 da prestação de serviços de copias e digitalizações das im
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2022NL013168 | 16/09/2022 | 0,00 | 7.180,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do processo 0236741/2022 da fatura 000067315 emissão 04/10/2022 da prestação de serviços de copias e digitalizações das im
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2022NL018212 | 24/11/2022 | 0,00 | 7.041,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MAN
|
2022NL018208 | 24/11/2022 | 0,00 | 7.041,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura de prestação de serviços de cópias e digitalizações das impressoras coloridas de outubro 2022 processo 243701/2022
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2022NL018276 | 25/11/2022 | 0,00 | 7.842,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0257905/2022 da NF 00067852 emissão 13/12/2022 do serviços de impressão de novembro/2022
|
2022NL021773 | 15/12/2022 | 0,00 | 7.713,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080269 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.835,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015722 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 344,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092326 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.703,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092331 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.703,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020384 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 337,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020385 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 337,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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