CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
015850
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
133330/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 275.000,00 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 037/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003163 | 18/10/2022 | 77.416,32 | 74.416,32 | 41.384,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 275.000,00 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 037/2020
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2022NE003163 | 18/10/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 275.000,00 - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 037/2020
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2022NE003513 | 01/12/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho em atendimento ao decreto 37.154 de 01/11/2021, artigo 9º - Decreto de encerramento.
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2022NE003699 | 01/12/2022 | -2.583,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho em atendimento ao decreto 37.154 de 01/11/2021, artigo 9º - Decreto de encerramento.
|
2022NE003696 | 01/12/2022 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220782/2022 da NF 42897166 emissão 03/10/2022 ref a prestação de serviços de abastecimento e lavagem
|
2022NL015226 | 19/10/2022 | 0,00 | 15.056,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220782/2022 da NF 42897165 emissão 03/10/2022 ref a prestação de serviços de manutenção veicular em s
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2022NL015227 | 19/10/2022 | 0,00 | 1.927,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0235306/2022 da NF 43101790 emissão 01/11/2022 ref aos serviços de abastecimento e lavagens de veiculo
|
2022NL018148 | 10/11/2022 | 0,00 | 16.862,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0194672/2022 da NF 42680723 emissão 01/09/2022 ref a prestação de serviços e lavagens de veiculo de ag
|
2022NL019903 | 01/12/2022 | 0,00 | 22.287,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0194672/2022 da NF 42680724 emissão 01/09/2022 ref a prestação de serviços e lavagens de veiculo de ag
|
2022NL019907 | 01/12/2022 | 0,00 | 2.112,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252103/2022 da NF 43316145 emissão 01/12/2022 ref aos serviços de abastecimento e lavagem de veiculo
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2022NL019600 | 06/12/2022 | 0,00 | 14.150,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0252103/2022 da NF 43316142 emissão 01/12/2022 ref aos serviços de manutenção veicular no mês de nove
|
2022NL019601 | 06/12/2022 | 0,00 | 2.019,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080340 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.924,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015724 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 36,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015723 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092207 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.321,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020365 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 53,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL020366 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 25,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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