CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
002043
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
0015599/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000090 | 27/01/2022 | 73.319,44 | 73.319,44 | 64.209,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NE000090 | 27/01/2022 | 4.384,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Fevereiro/2022
|
2022NE000810 | 23/02/2022 | 4.533,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2022
|
2022NE001175 | 28/03/2022 | 4.685,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2022
|
2022NE001279 | 26/04/2022 | 4.694,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2022
|
2022NE001604 | 25/05/2022 | 5.855,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Junho/2022
|
2022NE001799 | 27/06/2022 | 6.016,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de julho /2022
|
2022NE001901 | 26/07/2022 | 6.091,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de agosto /2022
|
2022NE002109 | 24/08/2022 | 6.521,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro /2022
|
2022NE002987 | 27/09/2022 | 7.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro /2022
|
2022NE003154 | 24/10/2022 | 6.993,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro /2022
|
2022NE003322 | 24/11/2022 | 7.340,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro /2022
|
2022NE003619 | 23/12/2022 | 9.109,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2022
|
2022NL000034 | 27/01/2022 | 0,00 | 4.384,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2022
|
2022NL001154 | 23/02/2022 | 0,00 | 4.533,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de março/2022
|
2022NL002426 | 28/03/2022 | 0,00 | 4.685,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de abril/2022
|
2022NL003567 | 27/04/2022 | 0,00 | 4.694,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de maio/2022
|
2022NL005265 | 25/05/2022 | 0,00 | 5.855,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de junho/2022
|
2022NL006752 | 27/06/2022 | 0,00 | 6.016,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de julho/2022
|
2022NL008188 | 26/07/2022 | 0,00 | 6.091,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL009522 | 24/08/2022 | 0,00 | 6.521,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro/2022
|
2022NL013146 | 27/09/2022 | 0,00 | 7.091,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2022
|
2022NL014839 | 24/10/2022 | 0,00 | 6.993,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2022
|
2022NL018238 | 24/11/2022 | 0,00 | 7.340,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2022
|
2022NL023664 | 23/12/2022 | 0,00 | 9.109,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB004275 | 10/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.384,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009836 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.533,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020669 | 11/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.685,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027172 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.694,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037301 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.855,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046814 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.016,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056532 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.091,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066190 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.521,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075438 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.091,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082496 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.993,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092069 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.340,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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