CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
19/01/2022
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
185641/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000020 | 19/01/2022 | 874.171,80 | 799.202,70 | 646.425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2022NE000020 | 19/01/2022 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2022NE000755 | 15/02/2022 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2022NE001120 | 01/03/2022 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial de empenho para ajuste de valores do contrato
|
2022NE001149 | 01/03/2022 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2022NE001150 | 24/03/2022 | 184.969,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2022NE003297 | 23/11/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCÍCIO
|
2022NE003567 | 01/12/2022 | -30.797,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 1418 - 10/02/2022 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO 2022 - LINUXEL - SERVIÇOS TECNICOS EPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORM
|
2022NL001126 | 22/02/2022 | 0,00 | 61.421,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1429 emissão 11/03/2022 ref a contratação de serviços técnicos especializados prestados no mês de fevereiro de 2022.
|
2022NL002294 | 11/03/2022 | 0,00 | 61.299,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00001440 emissão 06/04/2022 ref a serviços tecnicos na área de TI de março de 2022.
|
2022NL003537 | 22/04/2022 | 0,00 | 62.577,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1452 emissão 11/05/2022 ref aos serviços prestados em abril/2022. seviços tecnicos especializados na aréa de TI.
|
2022NL005185 | 18/05/2022 | 0,00 | 76.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00001464 emissão 09/06/2022 ref a serviços técnicos especializados na área de TI realizados em maio/2022.
|
2022NL006658 | 14/06/2022 | 0,00 | 77.808,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00001472 emissão 05/07/2022 ref a prestação de serviços técnicos na área de TI em junho/2022.
|
2022NL008041 | 18/07/2022 | 0,00 | 77.601,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 00001494 emissão 09/08/2022 ref a serviços técnicos especializados na área de TI prestados em julho/2022.
|
2022NL009325 | 10/08/2022 | 0,00 | 76.407,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0196577/2022 da NF 00001508 emissão 09/09/2022 da prestação de serviços técnicos e especializados na
|
2022NL013162 | 16/09/2022 | 0,00 | 74.724,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0220175/2022 da NF 1530 emissão 10/10/2022 ref a prestação de serviços técnicos e especializados em TI
|
2022NL014773 | 19/10/2022 | 0,00 | 77.724,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0236743/2022 da NF 1546 emissão 09/11/2022 ref a serviços técnicos e especializados na área de TI, pre
|
2022NL018169 | 23/11/2022 | 0,00 | 77.808,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento conforme o processo 0255456/2022 da NF 00001565 emissão 07/12/2022 ref a serviços técnicos na área de TI de novembro/2022.
|
2022NL021726 | 13/12/2022 | 0,00 | 74.969,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012629 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 56.323,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001638 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.948,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000651 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.149,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021765 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 56.211,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003491 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.942,37 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001778 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.145,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028762 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 57.383,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004621 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.003,72 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002240 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.190,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031229 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 70.480,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005252 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.689,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002498 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.690,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043547 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 71.350,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006875 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.734,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003270 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.723,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052743 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 71.160,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008262 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.724,89 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003907 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.716,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058531 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 70.066,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009384 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.667,58 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004498 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.674,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080138 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 71.273,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080263 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 68.522,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015707 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.730,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015721 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.586,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007417 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.720,35 |
| PAGAMENTO
|
2022PP007567 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.615,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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