CPF/CNPJ:
00061739294300
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
015760
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
0102548/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
Valor referente a estagio não obrigatorio convocados no Edital n°14/2022- PROGESA/UEMASUL no período de 01/05/2022 a 31/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001532 | 19/05/2022 | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a estagio não obrigatorio convocados no Edital n°14/2022- PROGESA/UEMASUL no período de 01/05/2022 a 31/12/2022.
|
2022NE001532 | 19/05/2022 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a reforço para estagio não obrigatório de julho a dezembro de 2022.
|
2022NE001946 | 09/08/2022 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇAO DO CONTRATO
|
2022NE003702 | 01/12/2022 | -2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento do estagio não obrigatorio de maio/2022.
|
2022NL005326 | 30/05/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório de junho/2022.
|
2022NL006932 | 06/07/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a reforço para estagio não obrigatório de julho a dezembro de 2022.
|
2022NL008703 | 09/08/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório de agosto/2022.
|
2022NL010343 | 31/08/2022 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038350 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048080 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056990 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067983 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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