CPF/CNPJ:
00061408952351
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
002074
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Auxílios Financeiro a Estudantes
Processo:
179290/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
valor referente auxilio refeição de agosto de 2022 a julho 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002587 | 29/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente auxilio refeição de agosto de 2022 a julho 2023
|
2022NE002587 | 29/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de agosto de 2022
|
2022NL009855 | 30/08/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio refeição de setembro/2022.
|
2022NL010965 | 08/09/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de outubro 2022
|
2022NL016514 | 16/11/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de novembro 2022
|
2022NL018709 | 29/11/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO DEZEMBRO 2022
|
2022NL019934 | 12/12/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068429 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075221 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084916 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094253 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097344 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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