CPF/CNPJ:
00061036486370
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
015760
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
0103973/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
Imperatriz
Municipio:
MA65900410
Estado:
PF
valor referente ao estágio obrigatorio supervisionado realizado no período de 02/05 a 03/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001645 | 30/05/2022 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente ao estágio obrigatorio supervisionado realizado no período de 02/05 a 03/09/2022.
|
2022NE001645 | 30/05/2022 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho de estagio obrigatório processo 146836/2022
|
2022NE002004 | 09/08/2022 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento do estagio curricular obrigatorio de maio/2022
|
2022NL005392 | 30/05/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio supervisionado obrigatorio de junho/2022
|
2022NL006920 | 05/07/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente estagio obrigatorio de julho 2022
|
2022NL008710 | 09/08/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio curricular obrigatório de agosto/2022.
|
2022NL010438 | 01/09/2022 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038411 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048065 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057042 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067982 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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