CPF/CNPJ:
00007675081307
Emissão:
30/08/2022
Plano Interno:
002074
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Auxílios Financeiro a Estudantes
Processo:
179290/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente auxilio refeição de agosto de 2022 a julho 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002690 | 30/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente auxilio refeição de agosto de 2022 a julho 2023
|
2022NE002690 | 30/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista valor descontado dos auxílios
|
2022NE003756 | 01/12/2022 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de agosto de 2022
|
2022NL010129 | 30/08/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio refeição de setembro/2022.
|
2022NL011042 | 08/09/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de outubro 2022
|
2022NL016426 | 16/11/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente auxilio refeição de novembro 2022
|
2022NL018659 | 29/11/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL
|
2022NL023726 | 01/12/2022 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO DEZEMBRO 2022
|
2022NL019877 | 12/12/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL
|
2022NL023733 | 12/12/2022 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068521 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075229 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084838 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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