CPF/CNPJ:
00007675081307
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002074
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Auxílios Financeiro a Estudantes
Processo:
0175897/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPOSTE, CONFORME AO EDITAL N°005/2022 PROEXAE/UEMASUL,PERIODO AGOSTO2022 A JULHO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002363 | 26/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPOSTE, CONFORME AO EDITAL N°005/2022 PROEXAE/UEMASUL,PERIODO AGOSTO2022 A JULHO DE 2023
|
2022NE002363 | 26/08/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A FINALIZAÇAO DO CONTRATO
|
2022NE003731 | 01/12/2022 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista valor descontado dos auxílios
|
2022NE003758 | 01/12/2022 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE AGOSTO 2022.
|
2022NL009829 | 29/08/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FATURA 258037DO MES DE AGOSTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PROCESSO 191626/2022
|
2022NL011400 | 13/09/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do auxilio transporte de outubro/2022.
|
2022NL016076 | 01/11/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO 2022
|
2022NL018950 | 30/11/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL
|
2022NL023728 | 01/12/2022 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068701 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075333 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085151 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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