CPF/CNPJ:
00003634150920
Emissão:
22/08/2022
Plano Interno:
002085
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178236/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DIARIAS PARA SAO LUIS DE 23 A 25/08/2022 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DOSCAMPUSDA UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002066 | 22/08/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA SAO LUIS DE 23 A 25/08/2022 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DOSCAMPUSDA UEMASUL
|
2022NE002066 | 22/08/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA SAO LUIS DE 23 A 25/08/2022 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DOSCAMPUSDA UEMASUL
|
2022NL009452 | 22/08/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060674 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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