CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
003907
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
204041/2021
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a aquisição de material de gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 094/2021 - SEGEP, para atendimento das demandas da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000194 | 17/02/2022 | 980,00 | 370,00 | 370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material de gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 094/2021 - SEGEP, para atendimento das demandas da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2022NE000194 | 17/02/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1925 de 24/03/2022, contrato nº 023/2022 referente a aquisição de material gráfico (capa de processo, cartão, cartilha, c
|
2022NL007155 | 13/04/2022 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1925 de 24/03/2022, contrato nº 023/2022 referente a aquisição de material gráfico (capa de processo, cartão, cartilha, c
|
2022NL007158 | 13/04/2022 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2022NL007157 | 13/04/2022 | 0,00 | -370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020874 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 351,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003734 | 13/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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