CPF/CNPJ:
69554434000130
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
151712
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001911 | 06/07/2022 | 656,10 | 656,10 | 656,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
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2022NE001911 | 06/07/2022 | 656,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 2168 de 22/08/2022, contrato nº 098/2022 referente a aquisição de material de consumo, tipo avental descartável TNT, dest
|
2022NL036727 | 13/10/2022 | 0,00 | 656,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077042 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 656,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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