CPF/CNPJ:
69420040000199
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
151712
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Estado:
SC
Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001910 | 06/07/2022 | 28.863,11 | 24.591,11 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à farmácia do Hospital Veterinário da UEMA. Pregão Eletrônico n° 049/2021.
|
2022NE001910 | 06/07/2022 | 28.863,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 190 de 19/09/2022, Referente Aquisição de MAterial de Consumo destinado a farmácia do hospital veterinário /UEMA , confor
|
2022NL039823 | 26/10/2022 | 0,00 | 24.128,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação o de Nota Fiscal n° 192 de 19/09/2022, Referente Aquisição de MAterial de Consumo destinado a farmácia do hospital veterinário /UEMA , conf
|
2022NL039824 | 26/10/2022 | 0,00 | 462,84 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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