CPF/CNPJ:
65529489000139
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
016019
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
110068/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio Nº 838106/2016-
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de equipamento para UEMANET, conforme Pregão Eletrônico n° 040/2021-CSL/UEMA, Convênio n° 838106/2016-FNDE/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001269 | 24/05/2022 | 21.035,00 | 21.035,00 | 21.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamento para UEMANET, conforme Pregão Eletrônico n° 040/2021-CSL/UEMA, Convênio n° 838106/2016-FNDE/UEMA
|
2022NE001269 | 24/05/2022 | 21.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3809 de 14/06/2022, referente a Aquisição de Material para UEMANET, do Convenio 838106/2016, conforme o processo n° 1402
|
2022NL021893 | 15/07/2022 | 0,00 | 21.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053368 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.035,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055197 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.035,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026389 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -21.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
