CPF/CNPJ:
42592289000125
Emissão:
17/10/2022
Plano Interno:
016028
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
183306/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 857821/2017-
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos destinados ao Centro de Estudos Superiores de Bacabal, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA, Pregão Eletrônico n° 032/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003508 | 17/10/2022 | 18.015,36 | 18.015,36 | 18.015,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos destinados ao Centro de Estudos Superiores de Bacabal, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA, Pregão Eletrônico n° 032/2022.
|
2022NE003508 | 17/10/2022 | 18.015,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da Nota Fiscal n° 50 de 01/12/2022, Contrato nº 141/2022 referente a aquisição de mobiliário (cadeiras giratórias sem braço), para
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2022NL050245 | 21/12/2022 | 0,00 | 18.015,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098937 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.015,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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