CPF/CNPJ:
42592289000125
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
003831
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
147051/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as demandas do campi da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000528 | 17/03/2022 | 639.977,61 | 395.475,51 | 395.475,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação para atender as demandas do campi da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA.
|
2022NE000528 | 17/03/2022 | 639.977,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 37 de 09/08/2022, Contrato nº 040/2022 referente a aquisição de mobiliário (poltrona e lousa) com montagem e instalação,
|
2022NL031165 | 26/08/2022 | 0,00 | 177.499,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 42 de 01/10/2022, Contrato nº 040/2022 referente a aquisição de mobiliário (poltrona e lousa) com montagem e instalação,
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2022NL044250 | 18/11/2022 | 0,00 | 217.975,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079189 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 177.499,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097946 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 217.975,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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