CPF/CNPJ:
41488339000166
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
121792/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a aquisição de material de consumo para higiene e limpeza nos campi da Universidade Estadual do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000031 | 25/01/2022 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material de consumo para higiene e limpeza nos campi da Universidade Estadual do Maranhão.
|
2022NE000031 | 25/01/2022 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 2276 de 24/11/2022, Contrato nº 017/2022 referente a aquisição de matérias de consumo, tipo pulverizador gatilho spray,
|
2022NL050088 | 20/12/2022 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097025 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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