CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
05/05/2022
Plano Interno:
016708
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
62018/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Fomento à Assistência Universitária
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa cujo objeto é a contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G, via Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de 20GB de tráfego de dados para utilização em todo o território nacional, em especial em todo o estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2022, conforme Contrato nº 021/2021 - UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001062 | 05/05/2022 | 938.000,00 | 938.000,00 | 938.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa cujo objeto é a contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G, via Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de 20GB de tráfego de dados para utilização em todo o território nacional, em especial em todo o estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2022, conforme Contrato nº 021/2021 - UEMA.
|
2022NE001062 | 05/05/2022 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G, via Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de 20GB de tráfego de dados para a utilização em todo o território nacional, em especial em todo o estado do Maranhão, conforme Contrato nº 021/2021, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001444 | 06/06/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com a contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G, via Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de 20GB de tráfego de dados para a utilização em todo o território nacional, em especial e todo o estado do Maranhão, conforme Contrato nº 021/2021, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE002199 | 26/07/2022 | 374.461,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
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2022NE005037 | 29/12/2022 | -36.461,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº 134568429 de 23/03/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/01/2022 a 22/02/2022, mês FEVEREIRO/20
|
2022NL011149 | 10/05/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 24/03/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 01/01/2022 a 22/01/2022, mês JANEIRO/2022,
|
2022NL011147 | 10/05/2022 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº13456842921 de 30/05/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/02/2022 a 22/03/2022, mês FEVEREIRO/
|
2022NL020471 | 24/06/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº13456842019 de 30/05/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/03/2022 a 22/04/2022, mês MARÇO/2022,
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2022NL020472 | 24/06/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429020 de 30/05/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/04/2022 a 22/05/2022, mês ABRIL/2022
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2022NL026186 | 01/08/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº134568429022 de 17/08/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/05/2022 a 22/06/2022, mês JUNHO/2
|
2022NL035334 | 27/09/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº134568429023 de 17/08/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/06/2022 a 22/07/2022, mês JULHO/2
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2022NL035336 | 27/09/2022 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027960 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041838 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043741 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047886 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057354 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082472 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094228 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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