CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
134284/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP e Comunicação de Dados via Rede Móvel Digital, para o exercício financeiro 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000988 | 29/04/2022 | 50.000,00 | 24.537,96 | 24.537,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP e Comunicação de Dados via Rede Móvel Digital, para o exercício financeiro 2022.
|
2022NE000988 | 29/04/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº134568429023 de 17/08/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 26/08/2022 a 20/09/2022, conforme pro
|
2022NL039931 | 28/10/2022 | 0,00 | 6.335,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 155435943003 de 07/12/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 21/10/2022 a 20/11/2022, mês NOVEMBR
|
2022NL050119 | 20/12/2022 | 0,00 | 9.193,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 155435943002 de 22/11/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 21/09/2022 a 20/10/2022, mês OUTUBRO
|
2022NL050117 | 20/12/2022 | 0,00 | 9.009,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 155435943002 de 22/11/2022, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 21/09/2022 a 22/11/2022, mês OUTUBRO
|
2022NL050111 | 20/12/2022 | 0,00 | 9.009,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na descrição
|
2022NL050116 | 20/12/2022 | 0,00 | -9.009,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086764 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.335,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097058 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.193,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097050 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.009,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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