CPF/CNPJ:
36924105000184
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
65579/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
ARACAJU
Estado:
SE
CEP:
49020450
Referente à aquisição de Suprimentos de Informática (SSD), para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001412 | 31/05/2022 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à aquisição de Suprimentos de Informática (SSD), para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
|
2022NE001412 | 31/05/2022 | 151.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1491 de 20/07/2022, referente a aquisição de suprimentos de informática (SSD), conforme processo nº162672/2022.
|
2022NL026582 | 11/08/2022 | 0,00 | 151.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058513 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 151.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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