| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000209
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente a necessidade orçamentária e financeira ao contrato n° 9912543822 no exercício financeiro 2022 |
15.444,60 | 15.444,60 | 15.444,60 |
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2022NE000559
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS da FATURA n° 63824 de 08/03/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9912543822, convênio nº 843502/2017, período de 01/02/2022 a 28/02/2022 , conforme o processo n° 45746/2022. |
48,80 | 48,80 | 48,80 |
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2022NE001203
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com pacote de serviços dos Correios utilizados no período de 01 a 30/04/2022, conforme Contrato n° 9912543822-UEMA. |
104,80 | 104,80 | 104,80 |
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2022NE001742
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a prorrogação da vigência do Contrato dos SEI/CORREIOS n° 22166036, firmado entre UEMA e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, para pacote de serviços, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA, durante o Exercício/2022. RAP INSCRITO: 500,00 |
2.380,96 | 1.880,96 | 1.880,96 |
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2022NE004148
Dt. Emissão: Descrição: Referente a solicitação de pagamento de multa que consta na Fatura nº 67294, pelo pacote de Serviços dos Correios. |
23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Totais: | 18.003,06 | 17.503,06 | 17.503,06 |
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