CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
23/06/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
92275/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à despesa com a prorrogação da vigência do Contrato dos SEI/CORREIOS n° 22166036, firmado entre UEMA e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, para pacote de serviços, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA, durante o Exercício/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001742 | 23/06/2022 | 2.380,96 | 1.880,96 | 1.880,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a prorrogação da vigência do Contrato dos SEI/CORREIOS n° 22166036, firmado entre UEMA e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, para pacote de serviços, contemplados no Plano de Trabalho do Convênio n° 857821/2017-FNDE/UEMA, durante o Exercício/2022.
|
2022NE001742 | 23/06/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando a Comunicação Interna nº 305/2022 - UEMANET, constante no Protocolo nº 0000254429/2022.
|
2022NE004970 | 28/12/2022 | -27.619,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da FATURA nº 66890 de 05/10/2022, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/09/2022
|
2022NL036742 | 18/10/2022 | 0,00 | 1.132,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 67294 de 04/11/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº
|
2022NL044208 | 17/11/2022 | 0,00 | 684,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 67759 de 06/12/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº
|
2022NL049955 | 16/12/2022 | 0,00 | 63,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076820 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.132,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084147 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 684,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095238 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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