CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
93855/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Referente à despesa com pacote de serviços dos Correios utilizados no período de 01 a 30/04/2022, conforme Contrato n° 9912543822-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001203 | 19/05/2022 | 104,80 | 104,80 | 104,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com pacote de serviços dos Correios utilizados no período de 01 a 30/04/2022, conforme Contrato n° 9912543822-UEMA.
|
2022NE001203 | 19/05/2022 | 104,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS (atraso de pagamento de faturas anteriores) da FATURA n°64782 de 05/05/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados
|
2022NL013787 | 19/05/2022 | 0,00 | 104,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030299 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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