CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
45631/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho de MULTAS/JUROS da FATURA n° 63824 de 08/03/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9912543822, convênio nº 843502/2017, período de 01/02/2022 a 28/02/2022 , conforme o processo n° 45746/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000559 | 18/03/2022 | 48,80 | 48,80 | 48,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS da FATURA n° 63824 de 08/03/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9912543822, convênio nº 843502/2017, período de 01/02/2022 a 28/02/2022 , conforme o processo n° 45746/2022.
|
2022NE000559 | 18/03/2022 | 48,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS da FATURA n° 63824 de 08/03/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS,
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2022NL004747 | 18/03/2022 | 0,00 | 48,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014868 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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