CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
003847
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
19023/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000214 | 18/02/2022 | 87.300,34 | 72.300,34 | 72.300,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000214 | 18/02/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
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2022NE004874 | 22/12/2022 | -62.699,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre ISS RETIDO da NOta FIscal n° 12574- LSL LOCAÇÕES, Referente PREF. PINHEIRO , do mês DEZEMBRO/2021 do contrato n°
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2022NL001747 | 22/02/2022 | 0,00 | 6.111,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 64028 de 07/03/2022 no periodo de 01/02 a 25/02/2022, conforme o processo n° 45241/2022.
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2022NL004222 | 16/03/2022 | 0,00 | 11.299,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 64297 de 11/04/2022 no periodo de 04/03 a 31/03/2022, conforme o processo n° 73877/2022.
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2022NL007217 | 22/04/2022 | 0,00 | 5.548,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n°64743 de 10/05/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9
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2022NL013651 | 18/05/2022 | 0,00 | 8.863,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n°65099 de 06/06/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº 9
|
2022NL019447 | 21/06/2022 | 0,00 | 6.963,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 65656 de 05/07/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contrato nº
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2022NL022748 | 19/07/2022 | 0,00 | 3.696,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 66125 de 04/08/2022, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/07/2022 a 29/07/
|
2022NL030436 | 17/08/2022 | 0,00 | 5.677,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 66415 de 06/09/2022, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/08/2022 a 31/08/
|
2022NL034903 | 22/09/2022 | 0,00 | 6.263,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 66773 de 21/10/2022, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 01/09/2022 a 30/09/
|
2022NL036697 | 13/10/2022 | 0,00 | 5.905,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA nº 67319 de 04/11/2022, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, período de 03/10/2022 a 31/10/
|
2022NL044853 | 29/11/2022 | 0,00 | 6.418,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 67674 de 14/12/2022- EBCT CORREIOS, referente a serviços prestados através de pacotes de serviços de CORREIOS, do contra.to n
|
2022NL050118 | 20/12/2022 | 0,00 | 5.552,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007620 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.111,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013859 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.299,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021302 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.548,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029892 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.863,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040089 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.963,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049319 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.696,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058939 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.677,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070201 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.263,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076815 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.905,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087523 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.418,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097055 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.552,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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