CPF/CNPJ:
32879596000138
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
003840
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Coleta de Lixo e Demais Resíduos
Processo:
142004/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Referente à despesa com contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos dos grupos A (biológicos), B (medicamentos) e E (perfuro cortantes), conforme Pregão Presencial n° 006/2022, durante o Exercício/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002307 | 04/08/2022 | 30.000,00 | 7.169,00 | 7.169,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos dos grupos A (biológicos), B (medicamentos) e E (perfuro cortantes), conforme Pregão Presencial n° 006/2022, durante o Exercício/2022.
|
2022NE002307 | 04/08/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor não será utilizado.
|
2022NE004873 | 22/12/2022 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 766 de 07/11/2022 , contrato nº 103/2022 referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final ade
|
2022NL044875 | 30/11/2022 | 0,00 | 2.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 799 de 09/11/2022, contrato nº103/2022 referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequa
|
2022NL044876 | 30/11/2022 | 0,00 | 2.211,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 861 de 05/12/2022, contrato nº103/2022 referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequa
|
2022NL050114 | 20/12/2022 | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087870 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.673,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087875 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.100,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023871 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP023872 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 110,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097052 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.036,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026641 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 107,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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