| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 RAP INSCRITO: 173.650,83 |
2.028.185,04 | 2.028.185,04 | 1.854.534,21 |
|
2022NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2022 RAP INSCRITO: 164.891,19 |
2.821.175,45 | 2.821.175,45 | 2.656.284,26 |
|
2022NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente ao INSS, em nome do servidor Sérgio Antônio Costa Ribeiro. |
438,14 | 438,14 | 438,14 |
|
2022NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária dos serviços prestados em nome de Mariana Guelero do Valle, Eduardo Bezerra de Almeida Júnior e Maria Célia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Referente despesa com contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados por Veraluce da Silva Lima, Irineu Rodrigues de Sousa Neto e Maria Célia Macedo A. Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Referente despesa com contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados por Helder Machado Passos, Almir Ferreira da Silva Júnior e Maria Célia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2022 PROCESSO Nº25715/2022. |
239,51 | 239,51 | 239,51 |
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2022NE000237
Dt. Emissão: Descrição: Recolhimento do INSS (Auxílio de Avaliação Educacional do Curso de Química dos servidores Edmar Pereira Marques e Cícero Wellington Brito Bezerra). |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000320
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços dos servidores: Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Taydson Aurélio Neres da Silva, Carlos Magno Masset Silva, Marysson Pereira da Silva e Augusto Ferreira Pinto. |
11.213,00 | 11.213,00 | 11.213,00 |
|
2022NE000322
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/juros sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 083 de 07/12/2021-LDM CONSTRUTORA, referente a 3ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 (CONCEDENTE) dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) do CAMPUS/UEMA Paulo VI, CONVÊNIO Nº 843464/2017, conforme processo nº 243627/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000328
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviço dos servidores: Jângulo Clause Sá da Silva, Marion Jorge Guedes Fonseca, Jacenilson Borges Alves e Walter Aranha de Oliveria. |
8.970,40 | 8.970,40 | 8.970,40 |
|
2022NE000335
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviço dos servidores: Ronnie Luís Dias Carneiro, Joaquim Pereira Muniz, José Domingos Almeida Souza e Luiz Rodrigues dos Santos Filho. |
10.080,40 | 10.080,40 | 10.080,40 |
|
2022NE000343
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços dos servidores: Paulo William Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira. |
11.213,00 | 11.213,00 | 11.213,00 |
|
2022NE000405
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao INSS, em nome do servidor Raimundo Nonato Oliveira Silva. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Referente às despesas com multas e juros do INSS no exercício 2022. RAP INSCRITO: 47.289,33 |
120.000,00 | 72.710,67 | 72.710,67 |
|
2022NE000454
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 083 de 07/12/2021-LDM CONSTRUTORA, referente a 3ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 (CONCEDENTE) dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) do CAMPUS/UEMA Paulo VI, CONVÊNIO Nº 843464/2017, conforme processo nº 243627/2021. |
1.286,88 | 1.286,88 | 1.286,88 |
|
2022NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO FEVEREIRO/2022 PROCESSO Nº 42500/2022 |
77,98 | 77,98 | 77,98 |
|
2022NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS FEVEREIRO/2022 PROCESSO Nº 42492/2022 |
411,67 | 411,67 | 411,67 |
|
2022NE000480
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente as Contribuição Previdenciárias, em nome de Maurício Eduardo Salgado Rangel. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE000493
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária dos serviços prestados por Mayana Virgínia Viegas Lima. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE000547
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS do integrante da Comissão Examinadora do Concurso Público Wallonilson Veras Rodrigues. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE000595
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente da prestação de serviço em nome de Raquel Gomes de Araújo, no ano de 2020. |
890,70 | 890,70 | 890,70 |
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2022NE000621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000662
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 367 de 16/11/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente ao 1º e 2º reajustes, a partir da 11ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 228794/2021 |
8,52 | 8,52 | 8,52 |
|
2022NE000670
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 373 de 07/12/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente ao 1º e 2º reajustes, a partir da 12ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 244772/2021. |
117,20 | 117,20 | 117,20 |
|
2022NE000672
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS (complementar) sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 373 de 07/12/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente ao 1º e 2º reajustes, a partir da 12ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 244772/2021. |
6,50 | 6,50 | 6,50 |
|
2022NE000754
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS da Comissão Avaliadora (Valeska Martins de Souza, Antônio José da Silva, Maria Célia Macedo Araujo Melo), para fins de Renovação de Reconhecimento do Curso de Matemática Licenciatura. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE000789
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Cynthia Leonis Dias Cintra - integrante da Comissão Organizadora de Concurso Público, para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências Tecnológicas-CCT. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE000796
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Thelma Helena Costa Chahini e Delcineide Maria Ferreira Segadilha - Comissão de Banca Examinadora do Centro de Estudos Superiores de Pinheiro (CESPI), Edital n° 214/2018-GR/UEMA. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2022NE000800
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Marina de Miranda Martins -Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento na Carreira do Magistério Superior, para atendimento do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, objeto do Edital n° 218/2018-GR/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE000815
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesas de Contribuições Previdenciárias, em nome de Cristiane de Sousa Moura Teixeira. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE000837
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME PROCESSO Nº72410/2022. |
144,94 | 144,94 | 144,94 |
|
2022NE000839
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME PROCESSO Nº72417/2022. |
14.603,24 | 14.603,24 | 14.603,24 |
|
2022NE000855
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 387 de 17/03/2022- FENIX CONTRUÇÕES, referente ao 1º e 2º reajuste, a partir da13ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 55514/2022. |
6,04 | 6,04 | 6,04 |
|
2022NE000971
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/ JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 353 de 23/09/2021- FENIX CONTRUÇÕES, referente a 09ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 187249/2021. |
1.046,47 | 1.046,47 | 1.046,47 |
|
2022NE000972
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/ JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 358 de 19/10/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 10ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016, conforme processo nº 206854/2021. |
1.225,41 | 1.225,41 | 1.225,41 |
|
2022NE000979
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS da professora Eliane Maria Pinto Pedrosa (participação em Banca Examinadora do Concurso Público do Centro de Estudos Superiores de Presidente Dutra (CESPD), objeto do Edital n° 145/2018-GR/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE000986
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS da professora Sirlene Mota (participação em Banca Examinadora do Concurso Público do Centro de Estudos Superiores de Timon, objeto do Edital 222/2017-GR/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE001080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº89153/2022. |
172,24 | 172,24 | 172,24 |
|
2022NE001147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº89147/2022. |
5.810,18 | 5.810,18 | 5.810,18 |
|
2022NE001244
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento de INSS dos professores Romildo Martins Sampaio, Geraldo Braz Júnior e Maria Célia Macedo Araujo Melo. do Auxílio de Avaliação Educacional-AAE. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE001255
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS decorrente de Despesa de Exercício Anterior, em nome de Gabriella Sousa da Silva Barbosa. |
898,18 | 898,18 | 898,18 |
|
2022NE001377
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS da Comissão de Avaliação Educacional, para fins de Reconhecimento do Curso de Pegadogia-Licenciatura, no campus Balsas. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE001411
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento de INSS da comissão avaliadora de Reconhecimento do Curso de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE001424
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária aos serviços da Comissão Avaliadora formada por: Marcos Antônio Delmondes Bonfim, Maryzelia Furtado de Farias e Maria Célia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE001578
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS da diferença salarial dos serviços prestados no mês de dezembro/2020, da servidora Paula Farias Martins. |
167,81 | 167,81 | 167,81 |
|
2022NE001593
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS decorrente de Despesa de Exercício Anterior, em nome de Alissa Barros Pinheiro. |
961,91 | 961,91 | 961,91 |
|
2022NE001601
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Antônio Gilson de Sousa Silva. |
187,58 | 187,58 | 187,58 |
|
2022NE001627
Dt. Emissão: Descrição: Referente as contribuições previdenciárias da prestação de serviços sem vinculo em favor de Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Taydson Aurélio Neres da Silva, Carlos Magno Masset Silva, Marysson Pereira da Silva e Augusto Ferreira Pinto. |
11.265,00 | 11.265,00 | 11.265,00 |
|
2022NE001633
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Ronnie Luís Dias Carneiro Sá, Joaquim Pereira Muniz, José Domingos Almeida Souza e Luiz Rodrigues dos Santos Filho. |
10.122,00 | 10.122,00 | 10.122,00 |
|
2022NE001636
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com contribuição previdenciária decorrente dos serviços prestados por Paulo Willian Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira. |
11.265,00 | 11.265,00 | 11.265,00 |
|
2022NE001642
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Jângulo Clause Sá da Silva, Marion Jorge Guedes Fonseca, Jacenilson Borges Alves, Walter Aranha de Oliveira e Luís Araújo de Oliveira. |
10.730,40 | 10.730,40 | 10.730,40 |
|
2022NE001710
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Luciêde Brito Pinheiro. |
635,50 | 635,50 | 635,50 |
|
2022NE001713
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento de INSS da professora Francilene Duarte Santos, com serviços de produção de Curso de Curadoria e Produção de Material Didático. |
512,50 | 512,50 | 512,50 |
|
2022NE001714
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Fabíola de Jesus Soares Santana. |
512,50 | 512,50 | 512,50 |
|
2022NE001718
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS decorrente de Despesa de Exercício Anterior, em nome de Samara Liz Silva Machado. |
568,85 | 568,85 | 568,85 |
|
2022NE001720
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Indira Ribeiro Moura. |
205,00 | 205,00 | 205,00 |
|
2022NE001805
Dt. Emissão: Descrição: Referente à 4ª anuidade do pedido de patente, intitulado Processo de Produção de Extrato Flavonoído, tendo como inventor responsável o professor Péricles Mendes Nunes. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE001807
Dt. Emissão: Descrição: Referente à contribuição previdenciária da prestação de serviços eventuais do servidor Gilson Martins Mendonça. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001809
Dt. Emissão: Descrição: Referente à contribuição previdenciária da prestação de serviços eventuais do servidor Romel Pinheiro. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001811
Dt. Emissão: Descrição: Referente à prestação de serviços eventuais da servidora Ariadne Enes Rocha. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001813
Dt. Emissão: Descrição: Referente à prestação de serviços eventuais da servidora Fabiana Brito Catanhede. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001960
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com contribuição previdenciária da banca examinadora - Mayara Cristina Pinto da Silva, Mariana Barreto Serra, Wemerson Assunção Barroso, José de Ribamar Ross, Layana Pacheco de Araujo Albuquerque, Andrea Borges Araruna Galiza. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2022NE002266
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento de INSS da Comissão de Banca Avaliadora - Kheliane Mesquita de Carvalho e Layana Pacheco de Araújo Albuquerque. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2022NE002270
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento de INSS da Comissão de Banca Avaliadora - Kheliane Mesquita de Carvalho, Mariana Barreto Serra e Natália Pereria Marinelli. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2022NE002275
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 386 de 17/03/2022 - FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 13ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016-CODEVASF, conforme processo nº 61624/2022. |
6,67 | 6,67 | 6,67 |
|
2022NE002607
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS dos professores Mariana Guelero do Valle, Eduardo Bezerra de Almeida Júnior e Maria Célia Macedo Araújo Melo que fazem parte da Comissão Avaliadora para fins de Renovação de Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE002611
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS dos professores Raimundo Nonato Assunção Viana, Cláudio Tarso de Jesus Santos Nascimento e Maria Célia Macedo Araújo Melo que fazem parte da Comissão para fins de Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física - Licenciatura, ofertado no campus de São João dos Patos, conforme art. 4º Lei n° 11.507/2007. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE002642
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Reginaldo Nascimento Neto, integrante da Banca Avaliadora - Edital n° 19/2022-GR/UEMA, Centro de Estudos Superiores de Santa Inês, Departamento de Letras e Pedagogia. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE002645
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao recolhimento de INSS de Heráclito Júlio Carvalho dos Santos. |
898,18 | 898,18 | 898,18 |
|
2022NE002713
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com as contribuições previdenciárias decorrentes da prestação de serviços eventuais dos coralistas, conforme relação constante na folha nº 02. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE002716
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Tatiana Mendes Bacellar, referente à prestação de serviços de Curso de Redação Oficial, voltado aos servidores da UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2022NE002758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº175944/2022. |
146,85 | 146,85 | 146,85 |
|
2022NE002767
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Iracy de Sousa Santos, Delcineide Maria Ferreira Segadilha e Maria Célia Macedo Araújo Melo - Auxílio de Avaliação Educacional, para fins de reconhecimento do Curso de Pedagogia Licenciatura, do Programa Ensinar, oferecido pelo CECEN/UEMA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE002771
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa co recolhimento do INSS de Mariana Gueleiro do Vale, Eduardo Bezerra de Almeida Junior e Maria Célia Macedo Araújo Neto - Auxílio de Avaliação Educacional, para fins de reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, ofertado pelo campus Lago da Pedra. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE002804
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS dos professores da Banca Examinadora, para atender o Departamento do Curso de Ciência da Saúde, Mayara Cristina Pinto da Silva, Mariana Barreto Serra, Débora Luana Ribeiro Pessoa, Alcimar Nunes Pinheiro, Josiel Paiva Vieira, Marília da Glória Martins, Marcos Antônio Barbosa Pacheco e Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento, conforme Edital n° 054/2018-GR/UEMA. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2022NE002874
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com as contribuições previdenciárias decorrentes da prestação de serviços eventuais dos coralistas, conforme relação constante na folha nº 02. |
9.762,10 | 9.762,10 | 9.762,10 |
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2022NE003070
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 365 de 12/11/2021 - FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 11ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016-CODEVASF, conforme processo nº 226200/2021. |
862,81 | 862,81 | 862,81 |
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2022NE003075
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 385 de 16/03/2022 - FENIX CONSTUÇÕES, referente a 13ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016-CODEVASF, conforme processo nº 61621/2022. |
699,78 | 699,78 | 699,78 |
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2022NE003078
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 378 de 23/12/2021 - FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 12ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016-CODEVASF, conforme processo nº 240564/2021. |
1.910,09 | 1.910,09 | 1.910,09 |
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2022NE003113
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS dos membros da Comissão Verificadora de Recredenciamento Institucional, Romildo Martins Sampaio, Maria Célia Macedo Araújo Melo, Sally Cristina Moutinho, Harvey Alexander Villa Velez. |
6.751,20 | 6.751,20 | 6.751,20 |
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2022NE003297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 199097/2022 |
3.059,47 | 3.059,47 | 3.059,47 |
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2022NE003302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº199103/2022. |
41,41 | 41,41 | 41,41 |
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2022NE003413
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS de Ariana Barros Pimentel. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE003522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME PROCESSO Nº244717/2022. |
3.834,54 | 3.834,54 | 3.834,54 |
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2022NE003638
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com recolhimento do INSS dos prestadores de serviços eventuais e sem vínculo, constante no Quadro Demonstrativo de Despesa (fl.07), nos meses de agosto e setembro/2022. |
44.308,00 | 44.308,00 | 44.308,00 |
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2022NE003677
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento de serviços eventuais prestados à Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP/PROGEP, em atividades de relacionadas ao estudo de viabilidade e organização para execução de processo de digitalização. |
1.441,20 | 1.441,20 | 1.441,20 |
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2022NE003679
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento de serviços técnicos eventuais prestados à Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, em atividades essenciais relacionadas ao funcionamento do setor. |
5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
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2022NE003687
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento de serviços prestados em comissão avaliadora para fins de reconhecimento do Curso de Geografia Licenciatura do Programa de Formação Docente - ENSINAR, do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais (CECEN), da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE003692
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento de serviços prestados em comissão avaliadora para fins de Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura do Programa de Formação Docente - ENSINAR, do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais (CECEN), em Campi¿s UEMA do Interior do Maranhão. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE003696
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Contribuição Previdenciária decorrente de pagamento de serviços prestados em comissão avaliadora, de Josenildo de Jesus Pereira, Manoel de Jesus Barros Martins e Maria Celia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE003916
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 115 de 12/09/2022 - LDM CONSTRUÇÕES, referente a 5ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) do CAMPUS/UEMA Paulo VI, convênio nº 843464/2017, conforme processo nº 193186/2022. |
1.037,10 | 1.037,10 | 1.037,10 |
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2022NE003934
Dt. Emissão: Descrição: Referente á despesa com recolhimento do INSS aos prestadores de serviços eventuais e sem vínculo para execução de atividades inerentes ao setor de Transportes, Ronnie Luiz, Joaquim Pereira, José Domingos e Luiz Rodrigues. |
10.122,00 | 10.122,00 | 10.122,00 |
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2022NE003951
Dt. Emissão: Descrição: Referente á despesa com recolhimento do INSS aos prestadores de serviços eventuais e sem vínculo para execução de atividades inerentes ao setor de Transportes, Jângulo Claude, Marion Jorge, Jacenilson, Walter, Luiz Araújo. |
11.271,80 | 11.271,80 | 11.271,80 |
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2022NE003952
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Taydson Aurélio Neres da Silva, Carlos Magno Masset Silva, Marysson Pereira da Silva e Augusto Ferreira Pinto. |
11.265,00 | 11.265,00 | 11.265,00 |
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2022NE003958
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Pedro Willian Souza da Silva, Edason Dourado da Silva, Manoel de Jesus Silva, Benildo de Jesus Bezerra e Samuel Barbosa da Silveira. |
11.265,00 | 11.265,00 | 11.265,00 |
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2022NE004085
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa RECOLHIMENTO DO INSS de Rosário de Maria Carvalho e Marlon Aguiar - prestação de serviços eventuais e sem vínculo, de Psicólogos que fazem parte do Atendimento presencial do SOOP e do atendimento do Serviço Social e Médico, correspondente ao período de 04 de agosto de 2022 a 04 de novembro de 2022. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE004168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº228268/2022. RAP INSCRITO: 6.608,38 |
6.608,38 | 6.608,38 | 0,00 |
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2022NE004171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº228273/2022. RAP INSCRITO: 20,71 |
20,71 | 20,71 | 0,00 |
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2022NE004278
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais n°377 e 378 de 11/10/2022 - 4MA ENGENHARIA, referente à 5ª e 6ª Medição do Contrato 005/2022 dos serviços de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva , reforma ou adequações ,sob demanda no campi de CAXIAS-MA, conforme o processo 221990/2022 e n°221993/2022. |
425,10 | 425,10 | 425,10 |
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2022NE004279
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 778,779, 785 e 786 - AGIL CONSTRUÇÕES,01ª, 03ª e 04ª Medição, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e adequações, sob demanda no município de Bacabal-MA, Grajau e Pedreiras, conforme processo nº215441, 215442, 225863 e 225854/2022. |
566,52 | 566,52 | 566,52 |
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2022NE004280
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 567 de 03/10/2022 - CRIATIVA PROJETOS E SERVIÇOS, referente ao contrato nº 080/2022, dos serviços continuados de limpeza externa, manutenção e conservação das Fazendas Escola de São Luís e São Bento /MA UEMA, mês de SETEMBRO/2022, pago dia 25/11/2022, pago dia 25/11/2022, pago dia 25/11/2022, conforme processo nº 209607/2022. |
46,12 | 46,12 | 46,12 |
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2022NE004281
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 842 de 13/10/2022 - GOMES SODRE ENGENHARIA, Referente a 15ª Medição do contrato nº 091/2021, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva por demanda e reforma/adequação dos prédios do Campus Paulo IV- São Luís e municípios , período de 01/09/2022 a 30/09/2022, mês de SETEMBRO/2022, pago dia 25/11/2022, conforme o processo nº 218891/2022. |
167,51 | 167,51 | 167,51 |
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2022NE004282
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 144 de 11/10/2022 - EDMILSON M DE OLIVEIRA, referente a 08ª Medição do Contrato nº 088/2021, que tem por objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios do Campi de BACABAL, mês de SETEMBRO/2022, pago dia 25/11/2022, conforme processo nº219902/2022. |
22,06 | 22,06 | 22,06 |
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2022NE004283
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº149 e 150 de 18/10/2022 - FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS, referente a 07ª Medição do contrato nº 002/2021, que tem por objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva do prédio do Campi de Codó e Coelho Neto/MA, conforme processo nº 222219/2022 |
25,84 | 25,84 | 25,84 |
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2022NE004284
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 256 e 257 de 18/10/2022 - RESENDE ENGENHARIA, Referente a 02ª MEDIÇÃO do contrato nº 054/2022 aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Campi de São Bento e Pinheiro, mês de SETEMBRO/2022, conforme processo nº222934/2022. |
13,99 | 13,99 | 13,99 |
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2022NE004287
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 411 e 412 de 17/10/2022 - FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 14ª Medição do contrato nº 046/2019, que tem como objeto os serviços de construção do prédio de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, convênio nº 842330/2016-CODEVASF, conforme processo nº 221239/2022. |
45,54 | 45,54 | 45,54 |
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2022NE004334
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Valeska Martins de Souza, Antônio José da Silva e Maria Célia Macedo Araújo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE004339
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de contribuições previdenciárias, decorrentes de prestações de serviços de arbitragens dos jogos de Futsal e Handebol no Campeonato das Atléticas Universitárias - CAU. |
1.252,60 | 1.252,60 | 1.252,60 |
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2022NE004388
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com pagamento de Contribuições Previdenciárias relacionadas à prestação de serviços em comissão de Avaliação Educacional, para fins de reconhecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA, às colaboradores Claudiceia Silva Mendes, Marina de Miranda Martins e Maria Celia Macedo A. Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE004399
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com pagamento de Contribuições Previdenciárias INSS, relacionadas à prestação de serviços em comissão de Avaliação Educacional para fins de reconhecimento do Curso de Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas, do Programa de Formação Docente ENSINAR - CECEN/UEMA, à Veraluce da Silva Lima, Francimary Macedo Martins, e Maria Celia Macedo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE004409
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com pagamento de Contribuições Previdenciárias INSS, relacionadas à prestação de serviços em comissão de Avaliação Educacional para fins de reconhecimento do Curso de Pedagogia Licenciatura, Campus UEMA Barra do Corda-MA, à Iracy de Sousa Santos, Delcineide Maria Ferreira Segadilha, e Maria Celia Macedo Melo. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE004412
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de MULTAS/JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº305 e 306 de 03/10/2022 (CONTRAPARTIDA)- HABILI ENGENHARIA, 1ª MEDIÇÃO do contrato nº 093/2022 referente aos serviços de Ampliação do Anexo de Estúdio e E-Tec do Prédio do Núcleo de Tecnologias para Educação-UEMANET, convênio nº 839965/2016, pago dia 02/12/2022, conforme processo nº 209486/2022. |
77,71 | 77,71 | 77,71 |
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2022NE004469
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Israel Ferreira de Sousa e Dowglas Alves do Nascimento. |
2.058,80 | 2.058,80 | 2.058,80 |
|
2022NE004494
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Laira de Cássia Barros Ferreira Maldaner, Sílvia Maria de Souza Ferreira, Ana Cristina Teixeira de Brito Carvalho, José Ailson Lemos de Souza e Raimunda Nonata Reis Lobão. |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
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2022NE004526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADOS MÊS DE NOVEMBRO/2022 |
613,29 | 613,29 | 613,29 |
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2022NE004538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE NOVEMBRO/2022 |
2.317,01 | 2.317,01 | 2.317,01 |
|
2022NE004643
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com contribuição previdenciária dos serviços técnicos prestados nos meses de outubro e novembro/2022. |
50.138,00 | 50.138,00 | 50.138,00 |
|
2022NE004645
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com contribuição previdenciária de Audine Sena de Miranda. RAP INSCRITO: 0,20 |
898,38 | 898,18 | 898,18 |
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2022NE004752
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS, em nome de Jennyfer de Oliveira Diniz, Adriana Diniz Sousa e Carla Alfaia Madeira. |
4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 |
|
2022NE004829
Dt. Emissão: Descrição: Referente a pagamento de INSS em nome dos prestadores de serviços listados no quadro demonstrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP (fl. 05). |
18.656,00 | 18.656,00 | 18.656,00 |
|
2022NE004830
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Recolhimento de INSS dos Bolsistas que prestam serviços no Hospital Veterinário da UEMA, no mês de novembro/2022, conforme planilha da PROGEP, página 63. |
48.821,35 | 48.821,35 | 48.821,35 |
|
2022NE004899
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária de Elisangela Moraes Gonçalves, a serviços prestados Pró Reitoria de Graduação - PROG/UEMA. |
1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 |
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2022NE004900
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária de Fabiana dos Santos Sousa, a serviços prestados Pró Reitoria de Graduação - PROG/UEMA |
1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 |
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2022NE004901
Dt. Emissão: Descrição: Referente a contribuição previdenciária de Fabio dos Santos Vieira, a serviços prestados Pró Reitoria de Graduação - PROG/UEMA. |
1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 |
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2022NE004923
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com recolhimento do INSS dos prestadores de serviços da PROG, durante os meses de novembro e dezembro/2022. |
3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00 |
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2022NE004982
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
3.826,34 | 3.826,34 | 3.826,34 |
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2022NE005062
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com contribuições previdenciárias - pessoa física, relacionadas à prestação de serviços na Pró-Reitoria de graduação, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual, no mês de dezembro/2022. RAP INSCRITO: 31.458,00 |
31.458,00 | 31.458,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.446.153,59 | 5.398.864,06 | 5.022.234,95 |
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