CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
191808/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte, no exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004032 | 09/11/2022 | 25.000,00 | 5.631,06 | 5.631,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte, no exercício financeiro de 2022.
|
2022NE004032 | 09/11/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1459 de 02/12/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos automotores, Contrato nº 065/2
|
2022NL050063 | 20/12/2022 | 0,00 | 5.631,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096946 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.360,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL050092 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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