CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
246397/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente ao Reajuste do Contrato n° 065/2021-UEMA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001077 | 06/05/2022 | 5.242,20 | 5.242,20 | 5.242,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao Reajuste do Contrato n° 065/2021-UEMA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte.
|
2022NE001077 | 06/05/2022 | 12.522,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
|
2022NE005013 | 29/12/2022 | -7.280,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1101 de 01/06/2022, do contrato nº 065/2021, referente ao reajuste dos serviços de locação de veículos, no período de 01/
|
2022NL021107 | 30/06/2022 | 0,00 | 4.368,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1100 de 01/06/2022, do contrato nº 065/2021, referente ao reajuste dos serviços de locação de veículos, no período de 07/
|
2022NL021147 | 01/07/2022 | 0,00 | 873,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043666 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.368,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043669 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 873,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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