CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
165526/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte conforme contrato nº065/2021-UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000167 | 15/02/2022 | 113.883,78 | 113.883,78 | 113.883,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte conforme contrato nº065/2021-UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000167 | 15/02/2022 | 113.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
|
2022NE005012 | 29/12/2022 | -20,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 854 de 02/02/2022, do contrato nº 065/2021 referente aos serviços de locação de veículos de porte pequeno, mês de JANEIRO
|
2022NL001421 | 21/02/2022 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 915 de 03/03/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de FEVEREIRO/2021, conform
|
2022NL004673 | 18/03/2022 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 988 de 01/04/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de MARÇO/2022, conforme pr
|
2022NL007170 | 13/04/2022 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1043 de 03/05/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de ABRIL/2022, conforme p
|
2022NL013776 | 18/05/2022 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1102 de 01/06/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de MAIO/2022, conforme pr
|
2022NL017166 | 14/06/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1177 de 05/07/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de JUNHO/2022, conforme
|
2022NL022985 | 19/07/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1231 de 04/08/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de JULHO/2022, conforme
|
2022NL027035 | 12/08/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1299 de 06/09/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos, mês de AGOSTO/2022, conforme
|
2022NL034910 | 22/09/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1362 de 05/10/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos automotores, Contrato nº 065/2
|
2022NL039849 | 27/10/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1410 de 04/11/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos automotores, Contrato nº 065/2
|
2022NL044916 | 30/11/2022 | 0,00 | 11.262,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1458 de 02/12/2022, do contrato nº 065/2021, referente aos serviços de locação de veículos automotores, Contrato nº 065/2
|
2022NL050062 | 20/12/2022 | 0,00 | 5.631,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006947 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015040 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021328 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031114 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041834 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.262,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049350 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.262,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057460 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.262,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070278 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.721,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL034965 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088466 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.721,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL045027 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092782 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.262,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096939 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.360,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL050093 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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