| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002862
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e serviços por demanda ou eventuais nas edificações e vias dos campi de Presidente Dutra e Pedreiras/UEMA, bem como futuras edificações e anexos dos campis supracitados, compreendendo o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme Pregão Eletrônico n° 015/2022. RAP INSCRITO: 30.000,00 |
30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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