CPF/CNPJ:
27176482000191
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
016019
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
110068/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio Nº 838106/2016-
Endereço:
Biguaçu
Municipio:
SC88162045
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de equipamentos tecnológicos para oferta de cursos do Programa de Educação à Distância, ofertados pelo Núcleo de Tecnologia da Educação - UEMANET, sob o Convênio n° 838106/2016-FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000186 | 17/02/2022 | 15.797,00 | 15.797,00 | 15.797,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamentos tecnológicos para oferta de cursos do Programa de Educação à Distância, ofertados pelo Núcleo de Tecnologia da Educação - UEMANET, sob o Convênio n° 838106/2016-FNDE.
|
2022NE000186 | 17/02/2022 | 15.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV de 1732 de 22/03/2022, referente a aquisição de equipamentos( iluminador de estúdio digital Greika) destinados ao Núcleo de Tecnol
|
2022NL010998 | 05/05/2022 | 0,00 | 15.797,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029318 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.797,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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