CPF/CNPJ:
26854929000171
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
018038
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
017871/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 904067/2020-
Referente à despesa com aquisição de equipamentos de informática destinados ao Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, conforme Plano de Trabalho do Convênio n° 904067/2020, Pregão Eletrônico n° 004/2022-CSL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001291 | 25/05/2022 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamentos de informática destinados ao Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, conforme Plano de Trabalho do Convênio n° 904067/2020, Pregão Eletrônico n° 004/2022-CSL/UEMA.
|
2022NE001291 | 25/05/2022 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 590 de 11/07/2022, referente a aquisição de equipamentos de informática destinados a UEMANET (NOBREAK UPS INFINI
|
2022NL030564 | 18/08/2022 | 0,00 | 6.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062622 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
