CPF/CNPJ:
26549607000119
Emissão:
07/11/2022
Plano Interno:
016018
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
9526/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com a complementação para os serviços de engenharia de execução da obra de ampliação do anexo de estúdio e e-tec do prédio do Núcleo de Tecnologias para Educação (UEMANET), conforme Contrato nº 093/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003969 | 07/11/2022 | 47.064,64 | 30.501,48 | 22.869,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a complementação para os serviços de engenharia de execução da obra de ampliação do anexo de estúdio e e-tec do prédio do Núcleo de Tecnologias para Educação (UEMANET), conforme Contrato nº 093/2022.
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2022NE003969 | 07/11/2022 | 47.064,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 307 de 03/10/2022, 1ª MEDIÇÃO do contrato nº 093/2022 referente aos serviços de Ampliação do Anexo de Estúdio e E-Tec do
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2022NL043342 | 16/11/2022 | 0,00 | 23.784,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 315 de 04/11/2022, 2ª MEDIÇÃO do contrato nº 093/2022 referente aos serviços de Ampliação do Anexo de Estúdio e E-Tec do
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2022NL050134 | 21/12/2022 | 0,00 | 6.716,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090825 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.155,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP024069 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 713,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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